特殊算法各字段格式及标准
编号 | 栏目名称 | 数据格式 | 备注 |
---|---|---|---|
A | 姓名 | 字符 | 必须填写,不能为空。 |
B | 证件类型 | 字符 | 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“证件类型代码表”,如果不填默认为“06”身份证。 |
C | 证件号码 | 字符 | 必须填写,不能为空,有具体的校验规则。 |
D | 国家或地区代码 | 字符 | 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“国家和地区代码表”,如果不填默认为“156”中国。 |
E | 是否残疾烈属孤老 | 字符 | 必须填写、不能为空,1代表是,0代表不是,如果不填默认为“0”。 |
F | 是否雇员 | 字符 | 必须填写、不能为空,1代表是,0代表不是,如果不填默认为“1”。 |
G | 电话 | 字符 | 必须填写、不能为空。 |
H | 电子邮箱 | 字符 | 雇员必须填写、不能为空。 |
I | 联系地址 | 字符 | 非雇员必须填写、不能为空。 |
J | 工作单位 | 字符 | 非雇员必须填写、不能为空。 |
K | 所得项目代码 | 字符 | 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“特殊算法所得项目代码表”,如果不填默认为“001”全年一次性奖金。 |
L | 所得起始日期 | 8位字符 | 必须按照“yyyymmdd”的格式填写,如“20110901”。 |
M | 所得终止日期 | 8位字符 | 必须按照“yyyymmdd”的格式填写,如“20110930”。 |
N | 全年工薪所得(一次性奖金、补偿、年金等) | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的,详见“(四)特殊算法模板下,不同所得项目的填写要求、计算公式、文件依据”。 |
O | 免征额 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
P | 当月工薪所得 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
Q | 免税所得 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
R | 基本养老保险费 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
S | 基本医疗保险费 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
T | 失业保险费 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
U | 住房公积金 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
V | 其他税前扣除项目 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
W | 税前扣除项目合计 | 数值,两位小数 | 自动计算,W=R+S+T+U+V。 |
X | 不征税所得 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
Y | 减除费用(补差) | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
Z | 准予扣除的捐赠额 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
AA | 当月应纳税所得额 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
AB | 分摊月份(年限) | 数值,整数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
AC | 月平均应纳税所得额 | 数值,两位小数 | 自动计算,在不同的所得项目下,计算公式是不一样的。 |
AD | 应纳税所得额 | 数值,两位小数 | 自动计算,在不同的所得项目下,计算公式是不一样的。 |
AE | 适用税率 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
AF | 速算扣除数 | 数值,两位小数 | 在不同的所得项目下,填写的要求是不一样的。 |
AG | 年(月)应扣缴税额 | 数值,两位小数 | 自动计算,在不同的所得项目下,计算公式是不一样的。 |
AH | 减免税额 | 数值,两位小数 | 必须填写大于等于零的正数,默认为0。 |
AI | 已预缴税额 | 数值,两位小数 | 必须填写大于等于零的正数,默认为0。 |
AJ | 应补(退) 税额 | 数值,两位小数 | 自动计算,AJ=AG-AH-AI。 |
AK | 备注 | 字符 | 备用字段,可以不填 |