普通算法各字段格式及标准

编号 栏目名称 数据格式 备注
A 姓名 字符 必须填写,不能为空。
B 证件类型 字符 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“证件类型代码表”,如果不填默认为“06”身份证。
C 证件号码 字符 必须填写,不能为空,有具体的校验规则。
D 国家或地区代码 字符 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“国家和地区代码表”,如果不填默认为“156”中国。
E 是否残疾烈属孤老 字符 必须填写、不能为空,1代表是,0代表不是,如果不填默认为“0”。
F 是否雇员 字符 必须填写、不能为空,1代表是,0代表不是,如果不填默认为“1”。
G 电话 字符 必须填写、不能为空。
H 电子邮箱 字符 雇员必须填写、不能为空。
I 联系地址 字符 非雇员必须填写、不能为空。
J 工作单位 字符 非雇员必须填写、不能为空。
K 所得项目代码 字符 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“普通算法所得项目代码表”,如果不填默认为“010001”工资、薪金所得A(费用扣除标准3500)。
L 收入额 数值,两位小数 必须填写,大于等于零,默认为0。
M 已申报收入 数值,两位小数 必须填写,大于等于零,默认为0。
N 免税所得 数值,两位小数 必须填写,大于等于零,默认为0。
O 基本养老保险费 数值,两位小数 只适用于[0100 - 工资、薪金所得],默认为0。
P 基本医疗保险费 数值,两位小数 只适用于[0100 - 工资、薪金所得],默认为0。
Q 失业保险费 数值,两位小数 只适用于[0100 - 工资、薪金所得],默认为0。
R 住房公积金 数值,两位小数 只适用于[0100 - 工资、薪金所得],默认为0。
S 财产原值 数值,两位小数 只适用于[0900 - 财产转让所得],默认为0。
T 允许扣除的税费 数值,两位小数 只适用于[0400 - 劳务报酬所得]、[0600 - 特许权使用费所得]、[0800 - 财产租赁所得]、[0900 - 财产转让所得],默认为0。
U 其他税前扣除项目 数值,两位小数 必须填写,大于等于零,默认为0。
V 税前扣除项目合计 数值,两位小数 自动计算,V=O+P+Q+R+S+T+U。
W 减除费用 数值,两位小数 大部分所得项目,自动计算,其余手工填写,大于等于零。
X 准予扣除的捐赠额 数值,两位小数 必须填写,大于等于零,默认为0。
Y 应纳税所得额 数值,两位小数 自动计算,Y=L+M-N-V-W-X。
Z 适用税率 数值,三位小数 大部分所得项目,自动计算,其余手工填写,大于零小于1。
AA 速算扣除数 数值,两位小数 大部分所得项目,自动计算,其余手工填写,大于等于零。
AB 应纳税额 数值,两位小数 自动计算,AB=Y*Z-AA。
AC 减免税额 数值,两位小数 根据所得项目,自动计算。
AD 应扣缴税额 数值,两位小数 自动计算,AD=AB-AC。
AE 已扣缴税额 数值,两位小数 必须填写,大于等于零,默认为0。
AF 应补(退)税额 数值,两位小数 自动计算,AF=AD-AE。
AG 备注 字符 备用字段,可以不填。当所得为[0100 - 工资、薪金所得]时,只能填写年金单位缴费部分,需大于零。