普通算法各字段格式及标准
编号 | 栏目名称 | 数据格式 | 备注 |
---|---|---|---|
A | 姓名 | 字符 | 必须填写,不能为空。 |
B | 证件类型 | 字符 | 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“证件类型代码表”,如果不填默认为“06”身份证。 |
C | 证件号码 | 字符 | 必须填写,不能为空,有具体的校验规则。 |
D | 国家或地区代码 | 字符 | 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“国家和地区代码表”,如果不填默认为“156”中国。 |
E | 是否残疾烈属孤老 | 字符 | 必须填写、不能为空,1代表是,0代表不是,如果不填默认为“0”。 |
F | 是否雇员 | 字符 | 必须填写、不能为空,1代表是,0代表不是,如果不填默认为“1”。 |
G | 电话 | 字符 | 必须填写、不能为空。 |
H | 电子邮箱 | 字符 | 雇员必须填写、不能为空。 |
I | 联系地址 | 字符 | 非雇员必须填写、不能为空。 |
J | 工作单位 | 字符 | 非雇员必须填写、不能为空。 |
K | 所得项目代码 | 字符 | 必须填写代码、不能为空,代码内容详见“普通算法所得项目代码表”,如果不填默认为“010001”工资、薪金所得A(费用扣除标准3500)。 |
L | 收入额 | 数值,两位小数 | 必须填写,大于等于零,默认为0。 |
M | 已申报收入 | 数值,两位小数 | 必须填写,大于等于零,默认为0。 |
N | 免税所得 | 数值,两位小数 | 必须填写,大于等于零,默认为0。 |
O | 基本养老保险费 | 数值,两位小数 | 只适用于[0100 - 工资、薪金所得],默认为0。 |
P | 基本医疗保险费 | 数值,两位小数 | 只适用于[0100 - 工资、薪金所得],默认为0。 |
Q | 失业保险费 | 数值,两位小数 | 只适用于[0100 - 工资、薪金所得],默认为0。 |
R | 住房公积金 | 数值,两位小数 | 只适用于[0100 - 工资、薪金所得],默认为0。 |
S | 财产原值 | 数值,两位小数 | 只适用于[0900 - 财产转让所得],默认为0。 |
T | 允许扣除的税费 | 数值,两位小数 | 只适用于[0400 - 劳务报酬所得]、[0600 - 特许权使用费所得]、[0800 - 财产租赁所得]、[0900 - 财产转让所得],默认为0。 |
U | 其他税前扣除项目 | 数值,两位小数 | 必须填写,大于等于零,默认为0。 |
V | 税前扣除项目合计 | 数值,两位小数 | 自动计算,V=O+P+Q+R+S+T+U。 |
W | 减除费用 | 数值,两位小数 | 大部分所得项目,自动计算,其余手工填写,大于等于零。 |
X | 准予扣除的捐赠额 | 数值,两位小数 | 必须填写,大于等于零,默认为0。 |
Y | 应纳税所得额 | 数值,两位小数 | 自动计算,Y=L+M-N-V-W-X。 |
Z | 适用税率 | 数值,三位小数 | 大部分所得项目,自动计算,其余手工填写,大于零小于1。 |
AA | 速算扣除数 | 数值,两位小数 | 大部分所得项目,自动计算,其余手工填写,大于等于零。 |
AB | 应纳税额 | 数值,两位小数 | 自动计算,AB=Y*Z-AA。 |
AC | 减免税额 | 数值,两位小数 | 根据所得项目,自动计算。 |
AD | 应扣缴税额 | 数值,两位小数 | 自动计算,AD=AB-AC。 |
AE | 已扣缴税额 | 数值,两位小数 | 必须填写,大于等于零,默认为0。 |
AF | 应补(退)税额 | 数值,两位小数 | 自动计算,AF=AD-AE。 |
AG | 备注 | 字符 | 备用字段,可以不填。当所得为[0100 - 工资、薪金所得]时,只能填写年金单位缴费部分,需大于零。 |