拆卸单

 拆卸货品是组装货品的反向操作,是将一件货品拆卸成多件货品以备销售等业务处理的一种货品仓储形式。您可以通过此功能处理需要将货品拆卸成零部件的业务。

拆卸登记是通过拆卸单据的录入来实现的。用户可以参照“单据配置中心”进行单据字段的设置。


 


选择拆卸单,双击,打开进行拆卸登记。

拆卸单据的录入:


 


出库仓、经手人、部门、入库仓都可以通过下拉框中信息进行选择,如果没有要选择的信息,也可以通过按其右侧的按钮“”,来添加或修改,增加上相关的信息,而后再进行选择。

系统会自动根据录入单据排号,如:CXD-2004-11-23-00020。用户也可根据情况,将编码做一下改动。录单日期和单据编号由用户自由改动。

在拆卸单窗口中,货品资料输入栏内分成了上下两个部分,上部是“要拆卸的货品”,下部是“拆卸的材料信息”。

要拆卸的货品一般来讲,就是要拆卸的成品。

拆卸的材料信息就是拆卸后的“零配件”。

在要拆卸的货品显示栏内,任一行双击,打开选择“货品资料”窗口:


 


在窗口中,选中“可组装拆卸”,将可组装拆卸的货品选出后,再进行找到所需要的货品,双击,此时,弹出该货品的“生产配料”方案窗口。

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在生产配料窗口中,也分为两部分,上部分是生产配料的方案,下部分显示的是被选中的生产配料方案的可拆卸的货品。

用户在生产配料方案中,选择某一方案,双击。

窗口返回到“拆卸单录入”窗口,此时窗口中上部分显示了被选择的货品,而下部分窗口则显示的是被选择方案的零配件组成。

当修改“要拆卸货品”显示栏内的货品数量时,拆卸材料信息处的货品也会自动按照数量来计算所拆卸的材料的数量。

如果要继续添加其它的拆卸产品,再按照以上步骤进行工作即可。


 

 


注:货品资料窗口中的“重复选择”,被选中时,支持在当前的货品资料窗口中,连续选择货品。在选中“重复选择”时,会出现选择数量的下拉框,也就是说,被重复选择的货品,在单据录入处,都以该数量显示。


 


注:如果货品没有生产配料单,也可以直接在“拆卸材料信息”窗口内选择货品,来完成拆卸单的录入。

 

 

打印拆卸单


 


保存单据后,就可以打印了。在报表打印管理器窗口中,窗口的操作按钮中包括了“打印”“预览”“编辑”“树形”“刷新”“另存为”“修改”“引进”“删除”“退出”。

“打印”: 单击此按钮,系统会自动地按照默认打印机来进行打印。

“预览”: 实现报表的打印状况的预览,需要注意的是,如果点击一下预览,不能显示的话,请多点击一下。也可以选中报表后,双击预览。

请注意,此时的编辑状态中的预览只是对报表模板的预览,用于用户对报表格式进行调整使用,并非真正的打印预览效果。

真正的打印预览效果,请仍然点击“预览”来查看。

“编辑”: 是对当前选中的报表模板进行编辑。选择此功能,会对当前的报表进行直接性的修改。建议初学的用户,最好通过窗口中的“另存为”,另存一个报表模板,在新的模板上进行学习使用。

“树形”:是否显示报表分类的树形目录。报表树形目录,可通过“树形”的点击进行隐藏/显示的互换。

“刷新”:刷新当前的窗口。

 “另存”:将当前的报表另存一份新报表。

“修改”:修改当前的报表的名称。

“引进”:从另外的*.apt文件中引入报表。

“删除”:删除当前选中的报表。

“退出”:退出当前的窗口。

打印报表有很多种,用户可根据情况设定为新建报表、默认报表。

另外,在打印管理器中,还包含了报表默认颜色的设置。用户可以根据不同的报表类型,来设置不同的颜色,更清晰地分类各种不同的报表。在报表打开时,系统会自动跳到默认的报表上。

默认报表打印预览效果:


 

 


 

 


 

 

 


审核后过帐和直接过帐

如果单据在录入后,仍然需要上一级的管理人员审核后,才能够过帐的话,就点击“审核后过帐”。否则,就可以“直接过帐”。

审核后过帐的单据,在保存后,仍然未进行过帐,需要在“仓库管理”下的“单据审核”处进行审核过帐。


 


在审核单据栏内,可以选择全部单据或者是不同的单据类型,选中后,在右边显示栏内,显示了相应未审核的单据。

用户可以单选某张单据,点击“过帐”,对某一张单据进行审核。

在未审核单据很多的情况下,可以选中某些单据,点击“批量过帐”,进行有选择地多张单据过帐。

“全部过帐”则是对当前的显示栏内的所有单据都进行过帐。

系统还提供了对单据未审核前的“修改”和“作废”功能。

在用户进行入库、出库、损耗、组装、拆卸的操作过程中,可选“审核后过账”和“直接过账”。审核后过账是用户可以在审核批准之前,修改以前录入的数据。而“直接过账”则不可以。

数据审核中心,为用户提供了可调节的可能性,并且允许作废。使仓库管理的便捷性大大提高。

反审单据

反审单据是指在单据过帐后,发现有错误时,需要对已过帐的单据,再反冲,使其成为未过帐的状态。但是,需要注意,反审核后,反审核的单据将重新记帐。另外,反审可能会对库存金额及单价产生影响,需要重新计算本期成本。

本期成本的计算是通过“工具”下的“重算本期成本”来进行的。


 

 


如果确实需要进行反审,输入要反审的单据号,点击“开始反审核”即可。


 


用户也可以将“反审后单据红字”选择,将该反审的单据以红字突出显示。

审核日志

审核日志是对审核与反审单据行为的记录。


 


用户可在此处查询到审核与反审核的具体时间与单据号码。

辅助按钮功能说明

点击此按钮,查看“当前货品往来出入库及库存明细”


 


点击此按钮,查看“单位详细信息”


 


点击此按钮,查看“货品详细信息”。


 


点击此按钮,查看“员工详细信息”。


 


点击此按钮,查看“帮助信息”。